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陕西历史博物馆加强内部控制建设
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陕西历史博物馆加强内部控制建设

陕西历史博物馆加强内部控制建设

为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的文件精神,按照省财政厅关于行政事业单位内部控制建设工作的总体要求,陕西历史博物馆2018年对内部控制建设进行了安排布置,目前进展顺利。为确保内控建设工作的顺利进行,陕博成立了内控建设工作领导小组,通过公开的政府采购程序确定陕西正德信会计师事务所为陕博进行内控流程设计,完成内部控制手册,并于今年425日召开了内部控制建设工作动员会。

正德信会计师事务所于5月开始现场工作,向各部门分发调查问卷。6与各部门对接,全面梳理各部门的主要业务环节和工作流程,确定关键控制节点和控制要求,针对薄弱环节和控制缺陷提出改进建议。7月完成内部控制手册初稿,8月发放各部门征求意见。截至9月底已经在征求意见的基础上修改了两稿,预计10月份基本定稿。最终形成的内部控制手册,既要符合财政规范要求,又要切合陕博实际。要具有较强的可操作性,可以作为陕博今后内部控制管理信息化的蓝本,使陕博的内部管理走上科学化、规范化的轨道。

陕西历史博物馆

财务管理处 杨成成

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